| kckc.cn |
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| 2007-04-06 18:37:47 | IP:
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| xiaodan223 |
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绩效指标
序号 方面 关键成功因素 关键绩效指标 指标定义／公式 评估对象 质／量化指标 评估频率 目标值 权数 信息来源
1 财务方面 1.提高企业的净资产回报率 净资产回报率 税后净利润／所有者权益＊100％ 公司 量化 每月 资产负债表和损益表
2 财务方面 1.1提高企业的盈利水平 税后净利润率 税后净利润／主营业务收入＊100％ 公司 量化 每月 损益表
3 财务方面 1.1.1增加销售收入 销售收入 当期销售收入 公司、销售部、市场部 量化 每月 损益表
4 财务方面 1.1.1.1增加一批协议户平均销售收入 一批协议户平均销售收入 一批协议户销售收入／一批协议户数量 销售部 量化 每月 销售报告（ERP系统和统计分析报表）
5 财务方面 1.1.1.2增加来自终端的销售收入 OTC终端平均销售收入 本期OTC终端销售总量／OTC终端数量 销售部、市场部 量化 每月 销售报告（ERP系统和统计分析报表）
6 财务方面 1.1.1.2增加来自终端的销售收入 新药终端平均销售收入 本期新药终端销售总量／新药终端数量 销售部、市场部 量化 每月 销售报告（ERP系统和统计分析报表）
7 财务方面 1.1.1.3增加来自商务渠道的销售收入 商务渠道销售收入 本期商务渠道销售收入 销售部、市场部 量化 每月 销售报告（ERP系统和统计分析报表）
8 财务方面 1.1.1.3增加来自商务渠道的销售收入 纯流通市场销售收入 本期纯流通市场销售收入 销售部 量化 每月 销售报告（ERP系统和统计分析报表）
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| 2007-04-06 18:37:47 | IP:保密 |
| anan |
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9 财务方面 1.1.1.3增加来自商务渠道的销售收入 代理OTC销售收入 本期代理OTC销售收入 销售部 量化 每月 销售报告（ERP系统和统计分析报表）
10 财务方面 1.1.1.3增加来自商务渠道的销售收入 代理新药销售收入 本期代理新药销售收入 销售部 量化 每月 销售报告（ERP系统和统计分析报表）
11 财务方面 1.1.1.4增加来自OTC渠道的销售收入 OTC销售收入 本期OTC销售收入 销售部、市场部 量化 每月 销售报告（ERP系统和统计分析报表）
12 财务方面 1.1.1.5增加来自新药渠道的销售收入 新药销售收入 本期新药销售收入 销售部、市场部 量化 每月 销售报告（ERP系统和统计分析报表）
13 财务方面 1.1.1.6增加来自新产品的销售收入 新产品销售收入 本期新产品的销售收入 公司、销售部、市场部、研发中心 量化 每季 销售报告（ERP系统和统计分析报表）
14 财务方面 1.1.1.7增加来自核心产品的销售收入 核心产品销售收入 本期核心产品的销售收入 公司、销售部 量化 每月 销售报告（ERP系统和统计分析报表）
15 财务方面 1.1.1.8增加来自新终端渠道的销售收入 当期来自新终端渠道的销售收入 当期来自新终端渠道的销售收入 销售部、市场部 量化 每月 销售报告（ERP系统和统计分析报表）
16 财务方面 1.1.1.9增加来自出口产品的销售收入 出口产品销售收入 本期出口产品的销售收入 外贸部 量化 每月 销售报告（ERP系统和统计分析报表）
17 财务方面 1.1.2降低各项成本费用
18 财务方面 1.1.2.1高效使用新产品研究开发费用 新产品研究开发费用预算达成率（节省率） （实际新产品研究开发费／计划新产品研究开发费）＊100％ 研发中心 量化 半年（根据研发阶段） 费用明细科目及预算资料
19 财务方面 1.1.2.1高效使用新产品研究开发费用 新产品研究开发费占销售收入的比率 （实际新产品研究开发费用／主营业务收入）＊100％ 公司 量化 每季 费用明细科目及销售报告
19 财务方面 1.1.2.1高效使用新产品研究开发费用 临床监察费用控制情况 在临床监察费用计划内完成的项目数/完成项目总数*100% 研发 量化 每月 费用明细科目及销售报告
20 财务方面 1.1.2.2控制和降低采购环节的成本费用 材料价格差异 各种材料实际采购数量＊实际价格之和－各种材料实际采购数量＊计划价格之和 采购部 量化 每月 材料差异科目
21 财务方面 1.1.2.2控制和降低采购环节的成本费用 采购费用预算节省率 实际采购费用节省／计划采购费用＊100％ 采购部 量化 每月 费用明细科目及预算资料
22 财务方面 1.1.2.3控制与降低生产环节的成本费用 单位生产成本 分产品单位制造成本（包括材料成本、人工成本和制造费用） 生产部 量化 每月 财务成本核算
23 财务方面 1.1.2.3控制与降低生产环节的成本费用 生产耗用材料数量差异 各种材料本期实际耗用数量＊计划价格之合－各种材料本期计划耗用数量＊计划价格之合 生产部 量化 每月 材料差异科目
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| 2007-04-06 18:37:47 | IP:保密 |
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24 财务方面 1.1.2.3控制与降低生产环节的成本费用 生产耗用能源数量差异 各种能源本期实际耗用数量＊计划价格之合－各种能源本期计划耗用数量＊计划价格之合 生产部、机动部 量化 每月 财务成本核算
25 财务方面 1.1.2.3控制与降低生产环节的成本费用 劳动生产率 当期产品产值／当期人工工时 生产部 量化 每月 生产统计报表／厂人数统计
26 财务方面 1.1.2.4控制与降低储存环节的成本费用 仓储费效比 （仓库租赁费用＋仓库维护费用＋其他仓储费用）／库存平均余额＊100％ 储运部 量化 每月 费用明细科目及存货科目资料
27 财务方面 1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用 销售环节费用的预算节省率 实际销售环节费用／计划销售环节费用＊100％ 销售公司 量化 每月 费用明细科目及预算资料
28 财务方面 1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用 返点及经销商奖励占主营业务收入比率 （返点及经销商奖励费用）／主营业务收入＊100％ 销售部 量化 每月 费用明细科目及销售报告
29 财务方面 1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用 广告、市场调研费用占主营业务收入比率 （广告费+各类促销费）／主营业务收入＊100％ 销售部、市场部 量化 每月 费用明细科目及销售报告
30 财务方面 1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用 销售费用比率 当期销售费用／当期销售金额＊100％ 销售部 量化 每月 费用明细科目及销售报告
31 财务方面 1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用 销售员费用比率 （销售员差旅费+销售员交际应酬费+工资）／销售员完成的销售金额＊100％ 销售部 量化 每月 费用明细科目及销售报告
32 财务方面 1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用 运输费用占主营业务收入比率 运输费用／主营业务收入＊100％ 销售部、储运部 量化 每月 费用明细科目及销售报告
33 财务方面 1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用 退货费用占主营业务收入比率 退货费用／主营业务收入＊100％ 品质部、储运部、销售部 量化 每月 费用明细科目、销售报告及退货原因记录表
34 财务方面 1.1.2.6控制与降低客户服务环节的成本费用 客户服务费用预算节省率 （实际售后服务费节省／计划售后服务费）＊100％ 客户服务部 量化 每月 费用明细科目及预算资料
35 财务方面 1.1.2.7控制与降低其他成本费用 管理费用预算节省率 （实际管理费用节省／计划管理费用）＊100％ 所有部门 量化 每月 费用明细科目及预算资料
36 财务方面 1.1.2.7控制与降低其他成本费用 设备维修费用预算节省率 （实际设备维修费用节省／计划维修费用）＊100％ 机动部 量化 每月 费用明细科目及预算资料
37 财务方面 1.1.2.7控制与降低其他成本费用 财务费用预算节省率 （实际财务费用节省／计划财务费用）＊100％ 财务部 量化 每月 费用明细科目及预算资料
38 财务方面 1.1.2.7控制与降低其他成本费用 税收成本占主营业务收入比率 （税收成本／主营业务收入）＊100％ 会计部 量化 每月 会计系统明细资料
39 财务方面 1.1.2.8加强对基建项目预算的控制 基建项目费用预算控制情况 （基建项目实际发生费用－基建项目费用预算）／基建项目费用预算＊100％ 基建部 量化 每月 费用明细科目及预算资料
40 财务方面 1.1.2.9加强职能部门预算管理的执行力度 公司总体成本费用与预算的差异率 I1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）＊100％I 财务部 量化 每月 费用明细科目及预算资料汇总
41 财务方面 1.1.2.9加强职能部门预算管理的执行力度 人力资源预算执行差异率 I1－（人力资源实际成本费用／预算人力资源成本费用）＊100％I 人力资源部 量化 每季 费用明细科目及预算资料汇总
42 财务方面 1.1.2.9加强职能部门预算管理的执行力度 物资采购预算执行差异率 I1－（采购实际成本费用／预算成本费用）＊100％I 采购部、信息技术部 量化 每半年 费用明细科目及预算资料汇总
43 财务方面 1.1.2.9加强职能部门预算管理的执行力度 预算制定、调整按时开展和完成率 按时开展并完成预算制定、调整的次数／按规定应开展的预算制定和调整次数＊100％ 会计部 量化 每月 预算报告、预算调整报告
44 财务方面 1.1.3提高利润率 销售毛利率 （销售总收入－销售成本－销售税金及附加）／销售总收入 公司、销售部 量化 每月 按产品类别的各项利润指标
45 财务方面 1.1.3.1提高核心产品利润率 核心产品的利润率 （核心产品销售收入－产品销售成本－产品销售税金及附加）／产品销售总收入 公司、销售部 量化 每月 销售月报和成本分摊（ERP系统和统计分析报表）
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| 2007-04-06 18:37:47 | IP:保密 |
| abc |
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一共212項,如果有需要,請留下郵件地址,我發給大家吧,很難傳上去了
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| 2007-04-06 18:37:47 | IP:保密 |
| 努力中 |
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有时间时请发送：xiali163xin@163.com，谢谢了。
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有时间发送E-mail:Jamestian831@126.com文字粗体字
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